Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006198
Monto de la Factura
₲ 1.540.479
Nro. Solicitud de Transferencia
185716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.349
Retención DNCP
₲ 5.692
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43037
Monto Contrato
₲ 51.539.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.890.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.890.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3