Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011812
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.368.001
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.546
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43447
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.368.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.368.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2