Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005445
Monto de la Factura
₲ 9.839.952
Nro. Solicitud de Transferencia
212706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.259.842
Retención DNCP
₲ 34.708
Retención IVA
₲ 268.362
Retención Renta
₲ 268.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43892
Monto Contrato
₲ 9.839.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.259.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1