Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Monto de la Factura
₲ 4.264.125
Nro. Solicitud de Transferencia
137472
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.736
Retención DNCP
₲ 15.041
Retención IVA
₲ 116.294
Retención Renta
₲ 116.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43023
Monto Contrato
₲ 25.471.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.970.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.970.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4