Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 79.092.559
Nro. Solicitud de Transferencia
142341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.429.692
Retención DNCP
₲ 278.981
Retención IVA
₲ 2.157.070
Retención Renta
₲ 2.157.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43069
Monto Contrato
₲ 79.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.429.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.429.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2