Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011168
Monto de la Factura
₲ 28.398.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.724.562
Retención DNCP
₲ 100.170
Retención IVA
₲ 774.513
Retención Renta
₲ 774.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43569
Monto Contrato
₲ 28.398.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.724.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.724.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2