Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 4.946.200
Nro. Solicitud de Transferencia
145792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.541
Retención DNCP
₲ 17.267
Retención IVA
₲ 134.896
Retención Renta
₲ 179.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47186
Monto Contrato
₲ 9.892.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.211.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.211.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427978
Nombre de la Licitación
CD 01/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES PARA LA INSTITUCIÓN.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados