Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000888
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.840
Retención DNCP
₲ 17.874
Retención IVA
₲ 139.636
Retención Renta
₲ 186.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46752
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.798.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.798.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil