Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001235
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.640
Retención DNCP
₲ 14.906
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 155.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46752
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.798.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.798.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil