Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007526
Monto de la Factura
₲ 51.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.175
Retención DNCP
₲ 185.024
Retención IVA
₲ 909.213
Retención Renta
₲ 1.927.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46748
Monto Contrato
₲ 51.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.146.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.146.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas