Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001102
Monto de la Factura
₲ 4.838.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.668
Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 131.965
Retención Renta
₲ 175.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46821
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.795.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.795.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427162
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil