Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001104
Monto de la Factura
₲ 24.489.273
Nro. Solicitud de Transferencia
154357
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.699.691
Retención DNCP
₲ 91.871
Retención IVA
₲ 717.747
Retención Renta
₲ 956.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46821
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.795.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.795.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427162
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil