Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015993
Monto de la Factura
₲ 6.234.084
Nro. Solicitud de Transferencia
127537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.166
Retención DNCP
₲ 21.764
Retención IVA
₲ 170.020
Retención Renta
₲ 226.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47082
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.950.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.950.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431578
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad