Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 165.291.252
Nro. Solicitud de Transferencia
56389
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.924.413
Retención DNCP
₲ 589.038
Retención IVA
₲ 4.507.943
Retención Renta
₲ 3.005.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21525
Monto Contrato
₲ 241.754.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.816.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.816.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu