Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 17.540.267
Nro. Solicitud de Transferencia
78498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.803.462
Retención DNCP
₲ 62.507
Retención IVA
₲ 478.371
Retención Renta
₲ 318.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21525
Monto Contrato
₲ 241.754.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.816.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.816.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu