Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 2.269.099
Nro. Solicitud de Transferencia
101342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.099
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9473
Monto Contrato
₲ 13.538.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.875.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.875.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, toner y repuestos para impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3