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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 104.648.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.648.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9167
Monto Contrato
₲ 110.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.756.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.756.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231318
Nombre de la Licitación
Construccion de Muro de Contension; Rejas Perimetrales y Obras Complementarias"
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu