Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 5.507.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42288
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.507.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9167
Monto Contrato
₲ 110.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.756.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.756.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231318
Nombre de la Licitación
Construccion de Muro de Contension; Rejas Perimetrales y Obras Complementarias"
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu