Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 40.791.786
Nro. Solicitud de Transferencia
40554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.791.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10358
Monto Contrato
₲ 42.938.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.731.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.731.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)