Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9063
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.701.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.701.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)