Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 52.836.806
Nro. Solicitud de Transferencia
110777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.836.806
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZB CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80026242-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9500
Monto Contrato
₲ 55.617.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.246.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.246.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)