Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 3.574.900
Nro. Solicitud de Transferencia
212085
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.331.807
Retención DNCP
₲ 12.480
Retención IVA
₲ 97.497
Retención Renta
₲ 129.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45799
Monto Contrato
₲ 3.574.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.331.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.331.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y licencia Microsoft Office
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia