Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010526
Monto de la Factura
₲ 1.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.422
Retención DNCP
₲ 6.695
Retención IVA
₲ 50.209
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44360
Monto Contrato
₲ 76.596.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.998.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.998.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas