Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010254
Monto de la Factura
₲ 3.451.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.017
Retención DNCP
₲ 12.756
Retención IVA
₲ 49.313
Retención Renta
₲ 98.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44360
Monto Contrato
₲ 76.596.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.998.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.998.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas