Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023300
Monto de la Factura
₲ 476.100
Nro. Solicitud de Transferencia
208401
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.832
Retención DNCP
₲ 1.814
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
145/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45770
Monto Contrato
₲ 131.389.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.267.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.931.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas