Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 10.560.432
Nro. Solicitud de Transferencia
215208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.322
Retención DNCP
₲ 36.866
Retención IVA
₲ 288.012
Retención Renta
₲ 384.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45976
Monto Contrato
₲ 40.548.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.790.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.790.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas