Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160586
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
234/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15558
Monto Contrato
₲ 40.956.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.948.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.948.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Fax, Filmadoras y camaras digitales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional