Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-14061
Monto Contrato
₲ 3.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior