Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007247
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160510
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
132/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-12408
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251239
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional