Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 3.517.128
Nro. Solicitud de Transferencia
112140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.517.128
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-13248
Monto Contrato
₲ 21.102.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.068.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.068.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES