Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000854
Monto de la Factura
₲ 8.403.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.403.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-14667
Monto Contrato
₲ 8.403.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.991.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.991.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional