Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001966
Monto de la Factura
₲ 772.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
194/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-14378
Monto Contrato
₲ 23.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional