Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158524
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12007-13-8797
Monto Contrato
₲ 326.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.210.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.210.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion