Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037139
Monto de la Factura
₲ 17.040.268
Nro. Solicitud de Transferencia
82415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.345.065
Retención DNCP
₲ 64.398
Retención IVA
₲ 132.886
Retención Renta
₲ 497.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11002-19-35441
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.858.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.858.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores