Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 278.742.155
Nro. Solicitud de Transferencia
114474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.742.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-2943
Monto Contrato
₲ 278.742.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.141.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.141.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado