Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024029
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GET LINE INTERNET SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051355-0
Número de Contrato
orden 5885
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-3026
Monto Contrato
₲ 4.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.217.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.217.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208410
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado