Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 6.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.155
Retención DNCP
₲ 21.759
Retención IVA
₲ 169.991
Retención Renta
₲ 226.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-46988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.944.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional