Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 3.274.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.740
Retención DNCP
₲ 11.431
Retención IVA
₲ 89.302
Retención Renta
₲ 119.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-46988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.944.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional