Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 394.931.473
Nro. Solicitud de Transferencia
111023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.996.728
Retención DNCP
₲ 1.393.031
Retención IVA
₲ 10.770.857
Retención Renta
₲ 10.770.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11001-21-40925
Monto Contrato
₲ 394.931.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.996.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.996.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional