Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015714
Monto de la Factura
₲ 1.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-4588
Monto Contrato
₲ 1.423.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214997
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica