Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023742
Monto de la Factura
₲ 159.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.811.885
Retención DNCP
₲ 568.888
Retención IVA
₲ 4.353.736
Retención Renta
₲ 2.902.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29247
Monto Contrato
₲ 602.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.270.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.270.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas