Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 420.509.472
Nro. Solicitud de Transferencia
83666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.858.483
Retención DNCP
₲ 1.498.543
Retención IVA
₲ 11.468.440
Retención Renta
₲ 7.645.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas