Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 972.123.624
Nro. Solicitud de Transferencia
147646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.630.744
Retención DNCP
₲ 3.428.945
Retención IVA
₲ 26.512.462
Retención Renta
₲ 26.512.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas