Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 507.484.578
Nro. Solicitud de Transferencia
100133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.234.379
Retención DNCP
₲ 1.808.490
Retención IVA
₲ 13.840.488
Retención Renta
₲ 9.226.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas