Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 180.662.132
Nro. Solicitud de Transferencia
185849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.137.482
Retención DNCP
₲ 637.245
Retención IVA
₲ 4.927.149
Retención Renta
₲ 4.927.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas