Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 298.665.382
Nro. Solicitud de Transferencia
100334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.092.078
Retención DNCP
₲ 1.064.335
Retención IVA
₲ 8.145.420
Retención Renta
₲ 5.430.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-26641
Monto Contrato
₲ 1.213.854.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.661.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.661.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas