Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 533.932.641
Nro. Solicitud de Transferencia
76453
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.063.602
Retención DNCP
₲ 1.902.742
Retención IVA
₲ 14.561.799
Retención Renta
₲ 9.707.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-26641
Monto Contrato
₲ 1.213.854.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.661.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.661.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas