Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001396
Monto de la Factura
₲ 3.744.190
Nro. Solicitud de Transferencia
114807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0260
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.698.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.698.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior