Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018620
Monto de la Factura
₲ 29.439.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.439.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1309
Monto Contrato
₲ 29.439.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.996.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.996.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190167
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de CCTV
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional