Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002069
Monto de la Factura
₲ 579.800.410
Nro. Solicitud de Transferencia
113152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.800.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
141/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1220
Monto Contrato
₲ 579.800.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.309.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.309.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional